Если в авансовом отчете приложен кассовый чек от букинг кома
Они выступают как первичные кассовые документы. Ордера могут быть приходными или расходными. Первые применяются при поступлении наличности. Выписывается приходный ордер в одном экземпляре сотрудником бухгалтерии и подписывается гл. бухгалтером либо должностным лицом, уполномоченным на это. В случае отсутствия ответственных служащих, завизировать первичные кассовые документы может руководитель юрлица или непосредственно сам индивидуальный предприниматель. Квитанция к приходному ордеру должна быть подписана уполномоченными лицами (бухгалтером и кассиром), заверена штампом (печатью). Кроме этого, она проходит регистрацию в соответствующем журнале. Квитанция предоставляется субъекту, который сдал деньги. Непосредственно сам приходный ордер остается в кассе. Расходная бумага заполняется при выдаче наличности. Необходимо сказать, что документы кассовые составляются в случае использования предприятием как традиционных способов обработки информации, так и средств ВТ. Расходный ордер, как и приходный, выписывается в 1 экземпляре. Он также должен быть завизирован уполномоченными лицами и пройти регистрацию в соответствующем журнале.
Документы кассовые: оформление, проверка, хранение
По любому заданию от своего руководства работник должен отчитаться о его выполнении. Выезжая за пределы города по поручению руководства, сотрудник предприятия должен заранее позаботиться о том, чтобы при возвращении предоставить документальное подтверждение своего проживания в командировке. Можно скачать командировочное удостоверение с авансовым отчетом для РФ. Это правило действует в обязательном порядке для любого сотрудника организации.
Проживание в гостинице
Выезжая по служебным делам в другой населенный пункт, работник решает важные вопросы для своей фирмы. Поэтому он должен позаботиться о месте своего пребывания. При этом необходимо остановиться в таком районе города, откуда было бы удобно решать все служебные вопросы. Самый оптимальный вариант в данном случае – гостиница.
Какие документы должна выдать гостиница командировочным для подтверждения факта их нахождения в определенное время в отеле? Как правило, это счет на оплату проживания. Счет из гостиницы для авансового отчета представляет собой бланк формы 3г, содержащий конкретную информацию:
Какие документы должна выдать гостиница для подтверждения проживания в командировке для отчета
Вернувшись из командировки, работник должен в течение 3 рабочих дней под вашим чутким руководством заполнить авансовый отчет (форма N АО-1) об израсходованных в командировке деньгах. Прежде чем отдать авансовый отчет руководителю (другому уполномоченному лицу) на утверждение, вам нужно:
Оформление авансового отчета при загранкомандировке и учет командировочных расходов в налоговом учете
Служебная поездка требуется для решения насущных вопросов для фирмы работодателя. Поэтому компания при отправлении сотрудника в поездку возмещает ему расходы, в том числе за проживание. Часто наиболее удобным вариантом для сотрудника становится гостиница, расположенная близко к месту командировки.
Как получить отчетные документы за проживание в гостинице
Оплата через интернет товаров и слуг все больше входит в нашу повседневную жизнь. Никого сейчас не удивить онлайн-заказами пиццы или суши на дом, «заморских» дешевых товаров, оплатой по карте телефона и коммунальных услуг и т.д. Не остались в стороне и электронные билеты.
Как учесть электронный билет в авансовом отчете
НДС по приобретенным через сотрудника товарам (работам, услугам) можно списать по отдельной статье затрат – по подпункту 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. В таком порядке списывайте не весь входной НДС, а только суммы налога, относящиеся к расходам, учтенным при расчете единого налога (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 29.06.2006 № 03-11-04/2/135). Это правило распространяется на те организации, которые рассчитывают единый налог с разницы между доходами и расходами (п. 1 ст. 346.14 НК РФ). Только при таком объекте налогообложения организации учитывают свои затраты.
Авансовый отчет в чеке выделен НДС принять в расходы УСН
- Лицевая сторона: заполняются личные данные сотрудника, документ, подтверждающий выдачу денег, информация по предыдущему авансу.
- Оборотная сторона: указываются даты расходов, номер документа, наименование, суммы, документы, подтверждающие операции (графы 1-6).
Если в авансовом отчете приложен кассовый чек от букинг кома
Если “авансовая“ стоимость талонов больше фактической, то предлагаю воспользоваться пунктом 49 Инструкции N 70н: сумма превышения фактической стоимости над авансовой подлежит сдаче в доход бюджета и отражению по кредиту счета 1 210 02 180 “Расчеты с органами, организующими исполнение бюджетов, по поступившим в бюджет прочим доходам“.
Учет расчетов за ГСМ
А что подскажете как выкрутиться из ситуации, когда сотрудник забронировал номер через Букинг на 2-х, деньги списались при бронировании. Сумма приличная получилась
—
Думаю, что по приезду в отель им надо обратиться к администрации и взять документ типа счета на оплату и что они оплатили этот счет, затем они предоставят вам авансовый отчет и вы обязаны им выплатить либо в валюте, либо в белорусских
—
Спасибо за ответ. Но мы всегда прикладываем к счету от гостиницы или кассовый чек или выписку с подтверждением оплаты за гостиницу. В данной ситуации оплата уже произведена.
Если в авансовом отчете приложен кассовый чек от букинг кома
Однако в локальном акте работодателя (например, в Положении о командировках) должно быть предусмотрено право работника пользоваться услугами такси (решение Арбитражного суда Самарской области от 11.07.2014 № А55-6762/2014, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014 № А33-1018/2013).
Документальное оформление расходов на командировки
Если по произведенным расходам выделяется НДС и есть подтверждающие документы с выделенным в отдельной строке НДС (счет-фактуры, бланки строгой отчетности), то этот НДС можно отнести на счет 19 и затем направить его к вычету (при условии, что эти расходы относятся к расходам, уменьшающим налоговую базу при расчете налога на прибыль).
Проводки по учету командировочных расходов: пример расчета
Авансовый отчет должен заполнять подотчетное лицо и прикладывать все подтверждающие документы. Проводить тем числом, которым оформлен АО, но учтите что за выданные под отчет денежные средства работник должен отчитаться в течении трех дней. выдача Дт 71 Кт 50 возврат Дт 50 Кт71
Бесплатные советы юриста
Здравствуйте! Являюсь владельцем хостела в РФ, гость оплатил проживание полностью до заезда, как и положено, затем сообщил, что уезжает раньше положенного срока на несколько дней и попросил вернуть деньги за оставшиеся дни. Ему было отказано. Хотелось бы услышать ответ, вправе ли мы таким образом отказывать гостю?
Возврат денег за проживание гостю администрацией гостиницы
Бывают разные ситуации: неисполнение обязательства со стороны жилищного хозяйства или же не прошел платеж через конкретную банковскую систему. В конце концов, нельзя не учитывать человеческий фактор, документы могут просто потеряться, что нередко случается в коммунальном хозяйстве. Для решения этих проблем нужно знать, сколько надо хранить квитанцию об оплате ЖКХ.
Срок годности чека
Однако заметим, что срок, на который можно выдать наличные деньги под отчет на хозяйственные нужды, закон не ограничивает. Подотчетные суммы, по которым работник не отчитался в срок, не могут быть квалифицированы как доход подотчетного лица, ведь выдача денег под отчет не означает перехода права собственности на эти средства. Данные суммы числятся за работником на счете 71»Расчеты с подотчетными лицами». Необходимо потребовать вернуть эти суммы или отчитаться за них в установленном порядке. Исчисление материальной выгоды в этом случае не производится.
